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市委党史办2020年度部门预算公开
发布时间:2020-02-05     


目录


第一部分  部门概况


一、主要职能


二、部门机构设置及预算单位构成情况


三、2020年度部门主要工作任务及目标


第二部分  2020年度部门预算表


一、收支预算总表


二、收入预算总表


三、支出预算总表


四、财政拨款收支预算总表


五、财政拨款支出预算表(功能科目)


六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)


七、一般公共预算支出预算表(功能科目)


八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)


九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表


十、政府性基金预算财政拨款支出预算表


十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表


十二、政府采购支出预算表


第三部分  2020年度部门预算情况说明


第四部分 名词解释

 

 

第一部分  部门概况


一、主要职能


市委党史办(市地方志办)是负责全市党史和地方志工作的职能部门。其主要职责是:


1.贯彻落实市委、市政府和上级史志部门有关党史、方志工作的要求,结合本市实际,制定全市党史、方志工作总体规划和年度工作计划并组织实施。


2.负责全市革命斗争纪念活动和有关史、志理论研讨、学术交流活动的组织协调。


3.负责全市续修地方志的组织协调和《南通市志》的编纂出版工作。


4。承担市委、市政府交办的《南通年鉴》的编纂出版工作。


5。编纂出版史志期刊《江海春秋》。


6.承担上级史志部门下达的史志资料研究课题和有关史志资料的征编上报工作。


7。负责全市地方党史、地方志的宣传、学习、教育工作及全市史、志、鉴的业务培训。


8.指导县(市)区史志部门抓好史志资料的征集、研究,做好县(市)区地方史志资料的审核工作。


9.完成市委、市政府和上级史志部门交办的其他工作。


二、部门机构设置及预算单位构成情况


1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括秘书资料处、党史编纂处(调研联络处合署办公)、方志编纂处(方志馆管理处合署办公)、年鉴编纂处、宣传教育处。本部门无下属单位。


2.从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:市委党史办部门本级。


三、2020年部门主要工作任务及目标


党史征编方面:推进地方党史“三卷本”编写,完成南通地方党史三卷本送审稿,指导推进各县市区基本完成三卷本编写;编辑出版“南通开发区巡礼”等专题资料;指导完成老区县发展史编写出版;完成省委党史工办交办的《江苏扶贫实录》供稿等任务。


地方志编纂方面:完成《南通简志》出版发行;做好省级名镇名村志指导工作,《常乐镇志》《如城街道志》《角斜镇志》完成终审,《正余镇志》《邢柏村志》《金凤村志》送验收;指导中国名山志《狼山志》工作,力争完成终审;筹划启动“这里是南通”(暂定名)地情书编纂;配合省地方志办,完成《援建援助合作实录》南通篇编写工作。


年鉴编纂工作方面:做好《南通年鉴(2020)》编纂、出版、发行工作,进一步提高编纂质量;加强县级年鉴编纂工作的指导,抓好进度、质量的日常考核;全面开展江苏省精品年鉴创建工作。


宣传教育工作方面:继续开展“不忘初心、牢记使命”党史党课宣讲;做好《江海春秋》改版和编辑出版工作;进一步做好南通史志网、“史志通”微信号内容维护和技术管理工作,发挥宣传阵地作用。做好史志信息和地情文章供稿工作。


基础平台建设方面:推进方志馆新馆建设,做好图书资料整理、书籍采购与管理工作,做好党史、地方志有关陈列内容编写及布展工作,力争早日开馆;继续推进红色文化资源保护利用工作,加强党史教育基地指导联络工作。


党的建设、队伍建设和机关管理方面:落实“两个责任”,推进党风廉政建设、机关党建和意识形态工作,抓好全面从严治党各项任务落实。贯彻落实十九届四中全会精神,深化“不忘初心、牢记使命”主题教育,建立常态化制度。贯彻落实市委十二届十次全会精神,开展新时代南通“发展四问”大讨论,提振队伍精气神。结合业务工作开展年鉴编纂、名镇名村志等培训,组织史志业务及党性锻炼综合培训班;继续加强岗位练兵和人才引进。继续加强机关管理各项制度建设,不断提升制度化、规范化水平。


 

第二部分  2020年度部门预算表

 

公开01表






收支预算总表

部门名称:市委党史办




单位:万元

收入

  支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

826.50 

一、一般公共服务支出

581.28 

一、基本支出

720。75 

      1. 一般公共预算

826。50 

二、外交支出


二、项目支出

105.75 

      2. 政府性基金预算


三、国防支出


三、单位预留机动经费


二、财政专户管理资金


四、公共安全支出




三、其他资金


五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化旅游体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出






九、卫生健康支出






十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探工业信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、自然资源海洋气象等支出






十八、住房保障支出

 245.22





十九、粮油物资储备支出






二十、灾害防治及应急管理支出






二十一、其他支出




当年收入小计

826。50 

当年支出小计

826。50 

上年结转资金


结转下年资金


收入合计

826。50 

支出合计

826.50 










 

公开02表



收入预算总表

部门名称:市委党史办


单位:万元

项目名称

金额

收入总计

826.50

一般公共预算资金

小计

826。50

公共财政拨款(补助)资金

826.50

专项收入


政府性基金

小计


财政专户管理资金

小计


专户管理教育收费


其他非税收入


其他资金

小计


事业收入


经营收入


其他收入


上年结转和结余资金

小计


其中:动用上年结转和结余资金


 

 

公开03表





支出预算总表

部门名称:市委党史办




单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

826.50

720.75

105。75



 

公开04表




财政拨款收支预算总表

部门名称:市委党史办



单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

826.50

一、基本支出

720.75

二、政府性基金预算


二、项目支出

105。75



三、单位预留机动经费


收入合计

826.50

支出合计

826.50

 

 

公开05表



财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:市委党史办


单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

826.50

 201


581.28

   20131

 党委办公厅(室)及相关机构事务

3.75

     2013102

    一般行政管理事务

3。75

   20136

 其他共产党事务支出

577.53

     2013601

     行政运行

490.53

     2013602

     一般行政管理事务

87

 221

住房保障支出

245。22

22102

   住房改革支出

245。22

      2210201

     住房公积金

74。32

      2210202

      提租补贴

170.90



 

公开06表



财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:市委党史办


单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

 720.75

一、人员经费小计


624.85

301

工资福利支出

525.94

30101

  基本工资

96。34

30102

  津贴补贴

256。21

30103

  奖金

19。09

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

37.94

30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

20.63

30111

  公务员医疗补助缴费

11.46

30112

  其他社会保障缴费

4。01

30113

  住房公积金

74.32

30199

  其他工资福利支出

5.94

303

对个人和家庭的补助

98.91

30301

  离休费

42。47

30302

  退休费

56.28

30309

  奖励金

0.02

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.14

二、公用经费小计


95.90

302

商品和服务支出

95。90

30201

  办公费

14.13

30207

  邮电费

4.80

30211

  差旅费

4。00

30213

  维修(护)费

0.20

30215

  会议费

3。36

30216

  培训费

4.62

30217

  公务接待费

1.47

30226

  劳务费

2.00

30228

  工会经费

6.21

30229

  福利费

9.45

30239

  其他交通费用

23。18

30299

  其他商品和服务支出

22。48





 

公开07表



一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:市委党史办


单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

826。50

201


581.28

    20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

3。75

      2013102

      一般行政管理事务

3.75

    20136

  其他共产党事务支出

577.53

      2013601

      行政运行

490。53

      2013602

      一般行政管理事务

87.00

221

住房保障支出

245.22

    22102

  住房改革支出

245.22

      2210201

      住房公积金

74.32

      2210202

      提租补贴

170.90







 

公开08表



一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:市委党史办


单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

720.75 

301


525。94

    30101

  基本工资

96。34

    30102

  津贴补贴

256.21

    30103

  奖金

19.09

    30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

37。94

    30110

  职工基本医疗保险缴费

20。63

    30111

  公务员医疗补助缴费

11.46

    30112

  其他社会保障缴费

4.01

    30113

  住房公积金

74。32

    30199

  其他工资福利支出

5。94

302

商品和服务支出

95.90

    30201

  办公费

14.13

    30207

  邮电费

4。80

    30211

  差旅费

4.00

    30213

  维修(护)费

0.20

    30215

  会议费

3.36

    30216

  培训费

4.62

    30217

  公务接待费

1。47

    30226

  劳务费

2.00

    30228

  工会经费

6。21

    30229

  福利费

9。45

    30239

  其他交通费用

23。18

    30295

  在职人员基层党组织活动经费

1.26

    30296

  离退休人员基层党组织活动经费

1.62

    30297

  特需费

0。20

    30298

  离退休人员管理工作经费

15。12

    30299

  其他商品和服务支出

4。28

303

对个人和家庭的补助

98。91

    30301

  离休费

42.47

    30302

  退休费

56。28

    30309

  奖励金

0.02

    30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.14







 

公开09表       








一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费

支出预算表

 部门名称:市委党史办                              单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

18.25

2。77





2。77

6.86

8.62











 


公开10表




政府性基金预算财政拨款支出预算表


部门名称:市委党史办


单位:万元


功能科目编码

功能科目名称

金   额


合  计

 0


本部门无相关项目


 

 

公开11表




一般公共预算机关运行经费支出预算表


部门名称:市委党史办


单位:万元


科目编码

科目名称

机关运行经费支出


合计

 95.9


302

商品和服务支出

95.9


    30201

  办公费

14.13


    30207

  邮电费

4.8


    30211

  差旅费

4


    30213

  维修(护)费

0.2


    30215

  会议费

3.36


    30216

  培训费

4.62


    30217

  公务接待费

1。47


    30226

  劳务费

2


    30228

  工会经费

6.21


    30229

  福利费

9。45


    30239

  其他交通费用

23.18


    30295

  在职人员基层党组织活动经费

1.26


    30296

  离退休人员基层党组织活动经费

1。62


    30297

  特需费

0.2


    30298

  离退休人员管理工作经费

15。12


    30299

  其他商品和服务支出

4。28














 


公开12表







政府采购支出预算表


部门名称:市委党史办




单位:万元


采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计



合计





3。75 


一、货物A





 3.75



 [办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置]

办公设备购置

中档台式电脑

 分散采购

 2.7



 [办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置]

办公设备购置

中档笔记本电脑

 分散采购

 0.7



 [办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置]

办公设备购置

其他打印机

 分散采购

 0。35












 

第三部分  2020年度部门预算情况说明


一、收支预算总体情况说明


市委党史办本年度收入、支出预算总计826.50万元,与上年相比收、支预算总计各增加64.42万元,增长8.45 %。其中:


(一)收入预算总计826。50 万元。包括:


1。财政拨款收入预算总计826。50万元。


(1)一般公共预算收入预算826.50万元,与上年相比增加64.42万元,增长8.45 %。主要原因是住房改革支出增加。


(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无此项收入


2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无此项收入。


3。其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无此项收入。


4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无此项收入。


(二)支出预算总计826.50万元。包括:


1、一般公共服务(类)支出581.28万元,主要用于工资福利、商品和服务支出等。与上年相比减少66.24万元,减少10.23 %。主要原因是人员减少。


2、住房保障支出245.22万元,主要用于提租补贴和公积金,与上年相比增加130.66万元,增长114.05%,主要原因是住房改革支出增加。


3、结转下年资金预算数为0万元,主要原因是本单位未安排此项支出。


此外,基本支出预算数为 720.75万元。与上年相比增加78.42 万元,增长 12.20 %。主要原因是住房改革支出增加。


项目支出预算数为 105。75万元。与上年相比减少14 万元,减少 11。69 %。主要原因是项目数有变化。


单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位未安排此项支出。


二、收入预算情况说明


市委党史办本年度收入预算合计826。50万元,其中:


一般公共预算收入 826。5万元,占100 %;


政府性基金预算收入 0万元,占 0 %;


财政专户管理资金0万元,占0 %;


其他资金0万元,占0%;


上年结转资金0万元,占0%。


三、支出预算情况说明


市委党史办本年度支出预算合计826.50万元,其中:


基本支出720.75万元,占87.21 %;


项目支出105.75万元,占12.79 %;


单位预留机动经费0万元,占0%;


结转下年资金0万元,占0%。


四、财政拨款收支预算总体情况说明


市委党史办2020年度财政拨款收、支总预算826.5万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加64.42万元,增长8.45 %。主要原因是住房改革支出增加。


五、财政拨款支出预算情况说明


市委党史办2020年财政拨款预算支出826.50万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加64.42万元,增长8.45%,主要原因是住房改革支出增加。


其中:


(一)一般公共服务支出(类)


1.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)3.75万元,与上年相比增加0.5万元,增加15.38%,主要原因是办公设备购置增加。


2。其他共产党事务支出(款)


(1)行政运行(项)490。53万元,与上年相比减少37。24万元,减少7。06%,主要原因是人员减少。


(2)一般行政管理事务(项)87万元,与上年相比减少29.5万元,减少25.32%,主要原因是职能项目有调整。


(二)住房保障支出(类)


1.住房改革(款)住房公积金(项)支出 74.32 万元,与上年相比增加30.28万元,增长68.76 %。主要原因是公积金增加。


2。住房改革(款)提租补贴(项)支出170。9万元,与上年相比增加100。38万元,增长142。34 %。主要原因是提租补贴增加。


六、财政拨款基本支出预算情况说明

市委党史办2020年度财政拨款基本支出预720.75万元,其中:


(一)人员经费 624.85 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。


(二)公用经费 95。90万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。


七、一般公共预算支出预算情况说明


市委党史办2020年一般公共预算财政拨款支出预算826.5万元,与上年相比增加64.42万元,增长8.45%。主要原因是住房改革支出增加。


八、一般公共预算基本支出预算情况说明


市委党史办2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算720。75万元,其中:


(一)人员经费 624.85 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。


(二)公用经费 95。90  万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、在职人员基层党组织活动经费、离退休人员基层党组织活动经费、特需费、离退休人员管理工作经费、其他商品和服务支出。


九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明


市委党史办2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务接待费支出2。77万元,占“三公”经费的100 %。具体情况如下:


1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。


2。公务用车购置及运行费支出预算0万元。其中:


(1)公务用车购置支出预算0万元,与上年预算数相同。


(2)公务用车运行维护费支出预算0万元,与上年预算数相同。


3.公务接待费支出预算2.77万元,比上年减少0.63万元,主要原因厉行节约。


市委党史办2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算6。86万元,比上年减少1。54万元,主要原因是预算压缩。


市委党史办2020年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算8。62万元,比上年增加0。72万元,主要原因是人员培训增加。


十、政府性基金预算支出预算情况说明


市委党史办2020年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是本单位无此项支出。


十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明


2020年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出95.9   万元,与上年相比减少10.12万元,减少9.55 %。主要原因是人员减少。


十二、政府采购支出预算情况说明


2020年度政府采购支出预算总额3.75万元,其中:拟采购货物支出3.75万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。


十三、国有资产占用情况


市委党史办共有车辆0 辆,其中,一般公务用车0辆0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆等。单价 50万元( 含) 以上的设备0台(套) 。


十四、预算绩效目标设置情况说明


2020年度,市委党史办共6个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计100.5万元;市委党史办整体支出(□纳入、R未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金826.50万元。

 


第四部分 名词解释


一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。


二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。


三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。


四、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。


五、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


六、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。


七、党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


八、其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 


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